업무전용게시판

– 신년 백서 –

신년지표 : 히트펌프 공조시장 주도 2년

(1) 직접생산체제 확립
(2) 통합영업체제 확립
(3) 수익기반체제 확립

1. 사업지표 : 히트펌프식 냉난방공조 업계의 시장주도 기업

(1) 매출목표 : 계약고 기준 – 7,000,000,000-(135% 성장 목표)
전년 매출액 – 5,200,000,000-(60억 목표에 87%달성)
당기 순이익 – 350,000,000-
(2) 조직구성 : 3본부 3부 – 27명
경영본부(기획영업) – 3명(대표이사, 회장님, 사외이사)
관리부(구매자재, 경리회계) – 5명
생산부(품질보증/자체 소팀 3개) – 7명
영업부(기술영업) – 6명
청북공장(자체생산) – 5명(직접생산과 공사관리)

전자업본부(전자연구소) – 1명(관리이사 겸직)

(3) 생산공장 직접운영을 통한 시장장악 및 수익창출
(4) 구체적이고 세분화된 기술교육 및 우수사원 양성시스템 구축
(5) 단계별 계획화된 업무의 예측을 통한 시행착오 ZERO SYSTEM 정립

2. 부문별 목표 및 계획

(1) 관리부문

가) 조직구성 : 자금인사 – 1명
자재구매 – 2.5명
경리회계 – 1.5명

– 직접생산 수익성 향상을 위한 복수의 자재구매처 확보
1~3개월 단위의 납품(협력)업체 평가 및 발굴
– 원가비중이 높은 핵심제품의 원가절감형 대체품목 발굴

– 연간업무 시행일정표 공표 및 시행관리
– 1업무 2인 담당제 BACK-UP 시스템 구축

나) 생산기반구축 : 상반기 매출신장세 진행시 하반기 추진(3년내 목표)

공장신축 – 서울사무소 1시간 이내지역 우선선정(신축, 인수)
건평 300평, 대지 500~1000평 부지 확보
공장용도 – 냉동기 제작, 자재보관, 영업 지원 우선
공조기 판넬, BASE 제작, 자동제어 판넬제작

다) 인증확보 : MAS 제3자 단가계약 재지정 – 조달청 온라인구매품목 관리
라) 전문건설업 실적확보 : 기계설비전문 건설면허를 활용한 실적확보로 공사수주
및 신용평가시 평점상향자격 취득
마) 제2법인 사업자등록 재개로 지방자치단체 및 합리적 입찰경쟁구도 마련
사) 자본시장 조정법에 의한 제3 상장시장 진입을 위한 자본조정 및 조직 정비,
생산, 영업구조 개선

(2) 홍보 및 온라인 관리부문

가) 관리목표 : 적극적 상표(HumanInside) 관리 및 광고시장 관리
– 매체광고 시기(고속제상, 레지오넬라균, 환기)별 계획 수립
– 컨셉 선정, 테마별 광고 문안 조정 및 교체
(1) 기술논쟁 쟁점화(고속제상, 히트펌프 전용 열교환기)
(2) HumanInside 사업단 출범안내로 포괄적 수주활동 지향
(3) 대한건설협회지, 전문건설(대한설비협회)회지 지면광고 추진
(4) 인터넷 메일을 이용한 지속적 홍보(연말,설,휴가,추석)
(5) 인력채용을 위한 한국경제신문 지면할애로 고급인력 확보

나) 인력구성 : 기존인력 교육 및 활용 – 1.5명

다) 경쟁력재고 : 담당자 교육훈련 프로그램 수행

– 홈페이지 운영자 정부제 도입:평상시 관리업무 병행
– 영업대상기업 정기 DM 관리 : 기술영업부 시행
– 매체광고의 시기별 시행
– 시장에서 요구되는 수요 건축물에 따른 실적과 연계된 광고
– 대외 영업담당자 및 A/S 담당자 교육용 동영상 CD 제작
모든 행사 및 교육상황 VCR 촬영 및 동영상 제작
– 설계사를 대상으로 하는 휴먼공조기 안내서 배포
– 시장질서 교란 및 가격하락요인 및 영업장애물 제거

(3) 영업, 설계부문

가) 매출목표 : 계약고 기준 – 7,000,000,000-(전년대비 135% 성장목표)
당기 순이익 – 350,000,000-(매출액 대비 수익율 5%)

2011년도 대비 135% 성장 추진
– 고유가설비 리모델링, 중형 플랜트 시장의 독점적 경쟁력 강화
– 건축설계 및 시공사를 상대로 한 기술세미나 영업강화
– 중소형급 설비설계사 맨투맨 SPEC-IN 영업 목표설정 및 추진
– 초고층 주상복합 및 FTA효과에 의한 BIO & KGMP 시장 공략
– VER 8.0(하이브리드 휴먼&태양열시스템/ EHP & 태양열) 개발
– 대형 건설사 임원진 공략, 대형 건축,설비설계사 임원진 공략

나) 인력구성 : 팀장 – 2명(추가 구성 필요시 외부인원 영입)
영업설계 및 제작, 수금 관리 – 4명
수주 가능한 외부 협력업체 라인업(한국표준환경기술 외) 구축

다) 경쟁력재고 : 영업담당자 교육훈련 프로그램 수행

견적관리 표준화 기법 수립
– 표준 견적단가표 정립
– 기술검토 제안서 표준화
– 리모델링, 산업용설비 관련 기술검토인력 양성
– 대외 영업담당자 견적,설계,계약과정 교육용 동영상 CD 제작

설계기술 표준화 기법 수립
– 설계원칙 교범 발간 및 보안관리규정 제정
– 휴먼공조기 선정프로그램의 개발
– 용량별, 모델별 완벽한 제작도면 정리

신제품 카타록 및 홈페이지 공개 및 표준 설계
– VER 6.0(VR-TYPE 수직형 휴먼공조기) 설계표준 정립
– VER 6.0(VR-TYPE 수지형 휴먼공조기) 시공현장 데이터,홍보
물 제작 및 광고, 배포

신제품 카타록 및 홈페이지 공개 및 표준 설계
– VER 7.0(LR-TYPE 혼재형 휴먼공조기) 설계표준 정립
– VER 7.0(LR-TYPE 혼재형 휴먼공조기) 시공현장 데이터,홍보
물 제작 및 광고, 배포

신제품 특허출원 및 개발설계
– VER 8.0(하이브리드 휴먼태양열시스템) 설계표준 정립
– VER 8.0(하이브리드 휴먼태양열시스템) 시공현장 데이터,홍보물
제작 및 광고, 배포

(4) 생산공장 부문

가) 생산목표 : 가격경쟁력 확보를 위하여 매월 10대분 AHU 생산능력 확보
– 제작 주도전문인력 4인 이상 확보
– 월간, 분기별 제작 실적보고

원가절감 5% 달성
– 설계, 제작 기술 개발, 저 단가 공급 협력사 관리 및 발굴
– 재고관리대장 운영 및 자재 발주시 선투입, 후발주 시스템확립
– 시장 원재료 단가 인하요인 파악 및 정기 간담회에서 도출된
원가절감 협의 사항에 의한 구매단가 하향조정 유도
– 기존 재고품 규격,수량 파악 및 선사용 실시

나) 인력구성 : 팀장 – 2명
제작,설치,시운전, A/S – 3명

다) 경쟁력재고 : 제작담당자 교육훈련 프로그램 수행

제작기준, 설치 기술 표준화 기법 수립
– 격주 표준설계 및 시공 및 운영에 관한 교육시행

숙련공 확보
– 공장에서 직접 면접실시
– 지방출신자 우선채용 공고
– 공장근무 1년 이상자에 대하여 본사 품질보증부 근무자격 부여

(5) 시공, A/S 부문

가) 생산목표 : 20개 현장 이상의 동시 시공능력 확보
– 시공 주도적 현장 소장 4인 이상 확보
– 월간, 분기별 시공 및 유상AS 실적보고

원가절감 5% 달성
– 설계,시공 기술 개발, 저 단가 공급 협력사 관리 및 발굴
– 재고관리대장 운영 및 자재 발주시 선투입, 후발주 시스템확립
– 시장 원재료 단가 인하요인 파악 및 정기 간담회에서 도출된
원가절감 협의 사항에 의한 구매단가 하향조정 유도
– 기존 재고품 규격,수량 파악 및 선사용 실시

나) 인력구성 : 팀장 – 3명
공사관리,시운전, A/S – 4명

다) 경쟁력재고 : 시공담당자 교육훈련 프로그램 수행

3. 신년백서 수행 일정

Ⅰ) 신년백서 공표 : 2012 년 1 월 2 일 오전 10:00
Ⅱ) 팀별 목표 시행 계획수립 : 2012년 1월 2일
Ⅲ) 부서별 업무조정회의 : 매일 오전 8시 40분
– 부서별 회의/ 팀장 주재
Ⅳ) 주간 업무조정회의 : 격주 토요일 오전 09시
– 팀장급/ 사장 주재(월마지막 주 1회 전직원 회의 시행)
Ⅴ) 테마별 주간기술회의 및 교육 : 주최자 소집시(1주전 일정 ON,OFF LINE 공고)
– 신입사원 양성교육 VCR 시청/ 관련부서 담당자 및 VCR 교육
개인별 DVD 수령 후 퇴근 후 개인별 실시(대여실적 관리)
– 교육부서 주재
Ⅵ) 승인도 정립회의 : 작업지시서에 관한 설명 후 5일 이내에 PROJECT별로 수시개최
– 영업, 설계, 생산, 자재담당자

4. 신년백서 수행 지침

Ⅰ) 본 기획안은 향 후 경영진의 수정지침이 있을 때까지 중단없이 수행한다.
Ⅱ) 기획안의 실천 및 관리책임 및 타 부서와의 협조권한은 해당부서 팀장에게 있으므로
해당부서팀장은 지속적인 관리와 직원을 교육 할 책임이 있다.
Ⅲ) 계획된 모든 목표에 관하여 해당부서에서 구체적인 시간계획을 수립하여 진행한다.
사장실에서 수행 계획에 대하여 결재를 득한 후 수행하도록 한다.
Ⅳ) 향후 모든 기획안 및 업무지침은 각 부서팀장이 직접보관하고 수행하도록 한다.

5. 사장실 중점관리부문 시행일정표

2012년도 부문별 표준업무 목표설정기준을 확립하고 표준업무 이상의 실적을 생산한
부서 및 개인에 대한 실적 바우처 제도를 연구하여 직원들의 업무의욕 고취 및 질적
향상을 유도하는데 중점을 둘 것임.